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Formation

Durée

21 heures sur 3 jour(s)

Groupe

4 à 14 personnes
Fiche programme en PDF
VISIO - Elaboration et pilotage du budget, de la masse salariale et autres dépenses de personnel

Programme

Prérequis

• Avoir des connaissances de niveau confirmé sur l’élaboration du budget du personnel et le pilotage de la masse de salariale

Type public

• Directeurs et responsables des ressources humaines • Directeurs et responsables financiers • Tout agent gestionnaire de crédits de personnel impliqué dans le pilotage d’un budget RH

Objectifs

  • Connaitre les outils nécessaires à la préparation budgétaire et au suivi de la masse salariale

Infos pratiques

En Visio-conférence, de 9h00 à 17h00
Inscrivez-vous au moins 2 mois avant le début du stage pour bénéficier d’un tarif préférentiel
Contactez-nous pour réaliser cette formation en INTRA

Contenu

  • Enjeux stratégiques d’un pilotage efficace
 
  • Budget ressources humaines : de quoi parle-t-on ?
- Distinction des notions de frais de personnel et de masse salariale
- Périmètre et nature de l’effectif budgété
 
  • Préparation du budget
- Procédure budgétaire
          . Acteurs
          . Outils
          . Proposition de démarche
          . Recensement des besoins
- Méthodologie prospective
          . Approche « masse Toutée »
          . Identifier les éléments permanents de la masse salariale
          . Identifier les éléments non permanents de la masse salariale
          . Simuler les variations de la masse salariale : variations en masse/en niveau/effet report
          . Calcul des effets d'effectifs et de structure (créations et suppressions de postes…)
          . Calcul du GVT
          . Éléments variables (NBI, HS, personnel occasionnel…)
- Présentation et communication des données relatives au budget primitif
- Cas pratique : simulation des différentes étapes de construction d’un budget
 
  • Pilotage de la masse salariale 
- Principaux leviers de maîtrise de la masse salariale
- Notion d’indicateurs et de tableaux de bord
- Mettre en place un système de pilotage de la masse salariale
- Cas pratiques : élaboration de tableaux de bord

Pédagogie

  • Exposé théorique accompagné d’un cas pratique illustrant les différentes étapes de la procédure budgétaire
NB : Merci de vous munir d'une calculatrice
  • Support documentaire et paperboard
  • Encadrement assuré par l’ADIAJ Formation et/ou le formateur  

 

Déroulement pédagogique et prérequis techniques de la classe virtuelle, à distance


• Chaque jour est séquencé en 4 séquences d'1h30. Pause de 15 à 30 minutes le matin et l'après-midi. Pause méridienne d'une heure.
• Chaque stagiaire sera invité à rejoindre une salle digitale, via un lien d'accès, un ID de réunion communiqué par mail, au minimum 15 à 30 minutes avant le début de la session, pour permettre de paramétrer sereinement sa connexion.
• Chaque stagiaire est également invité à émarger sur EasySign, grâce à un mail d'invitation. L’émargement est obligatoire. L'équipe de l'ADIAJ est à votre disposition pour toute aide technique.
• Chaque stagiaire reste maître de sa connexion visuelle (caméra) et sonore (son), pour permettre de suivre en toute autonomie et dans le respect de tous.
• Matériel nécessaire : un ordinateur par stagiaire, une connexion internet, un navigateur compatible, une webcam et un micro.

Méthodes d'évaluation

Les stagiaires sont invités par mail à signer une feuille d’émargement électronique via EasySign

Modalités d’évaluation : Les stagiaires sont invités par mail à compléter une Evaluation de la satisfaction des stagiaires via EvalOne et des acquis de la formation via Google Form

Vos résultats à ce test, ainsi qu’aux éventuels cas pratiques distribués lors de la formation vous permettront de compléter en auto-évaluation l’attestation de fin de formation

Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité et d’une attestation de fin de formation

Qualifications intervenant

Fonctionnaire spécialiste de l'élaboration du budget du personnel

Prochaines sessions

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